Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы

Конфигурация

Редакция

Период

Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
2.0
Дата
09.07.2020

Нужно чтобы транспортный налог регламентной операцией считался ежеквартально. А он считается за год

В настройках Налогов и отчетов - Транспортный налог необходимо заполнить регистр Порядок уплаты налогов на местах https://its.1c.ru/db/decltrans#content:87:1cbuh8-3 Тогда должно посчитаться поквартально https://its.1c.ru/db/decltrans#content:208:1cbuh8-3

В настройках Налогов и отчетов - Транспортный налог необходимо заполнить регистр Порядок уплаты налогов на местах https://its.1c.ru/db/decltrans#content:87:1cbuh8-3 Тогда должно посчитаться поквартально https://its.1c.ru/db/decltrans#content:208:1cbuh8-3
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
09.07.2020

ИП на ОСНО + ЕНВД 1. Как распределяются банковские платежи ОСНО/ЕНВД в документе Поступление наличных и Поступление на расчетный счет с видом операции Оплата от покупателя? 2. В Учётной политике ИП на ОСН нет настроек: метод начисления или кассовый метод. Где они?

1. Если по договору была задолженность, то программа относит на ту систему, которая задана в документе реализации согласно субсчетам счет учета доходов/расходов с основной/особой системой налогообложения. Если это предоплата- попадет на ОСН. Поля аванс НУ, как при УСН-ЕНВД не предусмотрено. 2. Таких настроек нет, т.к. ИП на ОСН всегда применяет кассовый метод. Чтобы попросить разработчиков добавить функционал, необходима ссылка на конкретный НПА.

1. Если по договору была задолженность, то программа относит на ту систему, которая задана в документе реализации согласно субсчетам счет учета доходов/расходов с основной/особой системой налогообложения. Если это предоплата- попадет на ОСН. Поля аванс НУ, как при УСН-ЕНВД не предусмотрено. 2. Таких настроек нет, т.к. ИП на ОСН всегда применяет кассовый метод. Чтобы попросить разработчиков добавить функционал, необходима ссылка на конкретный НПА.
Конфигурация
Бухгалтерия государственного учреждения
Редакция
2.0
Дата
09.07.2020

При принятии к учету оборудования, есть галочка "Создать инвентарную карточку" в документе. Она не ставится всем скопом сразу, и приходится делать вручную каждую единицу. У меня их по 3000 тысячи бывает. Возможно конечно я не знаю какой то хитрости, но пробовала все.

В самом документе нет возможности сразу для всех ОС проставить флаги "Создавать инвентарную карточку". Но можно поступить следующим образом: 1. Принятие к учёту ОС провести без этих флагов. 2. Инвентарные карточки создать отдельно специальной обработкой "Управление номерами инвентарных карточек" (меню ОС, НМА, НПА\Сервис). На первом этапе нужно указать параметры заполнения списка ОС и нажать кнопку "Заполнить". Далее указать порядок нумерации инвентарных карточке для заполненных ОС и нажать "Пронумеровать". В поле "На дату" указывается дата, с которой действует номер инвента...

В самом документе нет возможности сразу для всех ОС проставить флаги "Создавать инвентарную карточку". Но можно поступить следующим образом: 1. Принятие к учёту ОС провести без этих флагов. 2. Инвентарные карточки создать отдельно специальной обработкой "Управление номерами инвентарных карточек" (меню ОС, НМА, НПА\Сервис). На первом этапе нужно указать параметры заполнения списка ОС и нажать кнопку "Заполнить". Далее указать порядок нумерации инвентарных карточке для заполненных ОС и нажать "Пронумеровать". В поле "На дату" указывается дата, с которой действует номер инвентарной карточки. Подробнее об использовании обработки можно ознакомиться в справке к ней по кнопке "?"
Конфигурация
Бухгалтерия сельхозпредприятия 8
Редакция
3.0
Дата
08.07.2020

У нас при регистрации счет/фактуры выходит следующая ошибка: Значение "МГБП-00001/9" поля "Номер" не уникально

Ошибка возникает из-за изменения типовой нумерации документов. Типовой номер документа в 1С менять не рекомендуется. При изменении обязательно нужно сохранить количество символов в номере. Буквы и дроби использовать нельзя. В Вашем случае нужно вручную восстановить автоматическую нумерацию документов: устранить все дроби номерах и вернуть незначащие нули, если они были удалены. Вместо знака дроби можно поставить звёздочку. Подробнее по ссылке: http://www.portal-yug.ru/blog/corp/201.php

Ошибка возникает из-за изменения типовой нумерации документов. Типовой номер документа в 1С менять не рекомендуется. При изменении обязательно нужно сохранить количество символов в номере. Буквы и дроби использовать нельзя. В Вашем случае нужно вручную восстановить автоматическую нумерацию документов: устранить все дроби номерах и вернуть незначащие нули, если они были удалены. Вместо знака дроби можно поставить звёздочку. Подробнее по ссылке: http://www.portal-yug.ru/blog/corp/201.php
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
08.07.2020

В накладной поставщика вместе с материалами указана отдельно сопутствующая услуга: Заказали у поставщика стекло, он в накладной отдельной позицией указывает резка стекла отдельной строкой...как правильно оформить?

Посмотрите пожалуйста статью Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) учесть дополнительные расходы при поступлении товарно-материальных ценностей? https://its.1c.ru/db/answers1c#content:339:1 Если распределять стоимость резки стекла между разными позициями номенклатуры не требуется, тогда при вводе документа поставщика необходимо выбрать тип документа Товары, услуги, комиссия и на вкладке Услуги ввести информацию о резке

Посмотрите пожалуйста статью Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) учесть дополнительные расходы при поступлении товарно-материальных ценностей? https://its.1c.ru/db/answers1c#content:339:1 Если распределять стоимость резки стекла между разными позициями номенклатуры не требуется, тогда при вводе документа поставщика необходимо выбрать тип документа Товары, услуги, комиссия и на вкладке Услуги ввести информацию о резке
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
08.07.2020

Регион прямой выплаты, бумажный больничный, первичный, сотрудник находился в стационаре. Работаем в БП. Дата начала нетрудоспособности 25/03/20, дата выдачи больничного – 02/04/20. Сотрудник находился в стационаре. При нахождении в стационаре по правилам выдачи ЛН дата больничного – дата окончания болезни (п 19 порядка выдачи листков). Если в больничном и в реестре сведений для ФСС указывать, что сотрудник находился в стационаре, http://prntscr.com/tdxx3u, то в печатной форме реестра для ФCC отображается, что находился в стационаре с ребенком. http://prntscr.com/tdxw5g. Согласно порядку заполнения печатной формы реестра при временной нетрудоспособности самого застрахованного графа 21 должна быть пустой. Если не указывать, что находился в стационаре, тогда ФCC присылает ошибку проверки, что если дата выдачи листка позже даты начала болезни, требуется подпись председателя ВК. http://prntscr.com/tdxxs1 Как правильно заполнить?

В демо-базе ситуация вопроизводится. Печатная форма реестра и файл выгрузки - это не одно и то же. При заполненых полях "Находился в стационаре" в xml-файле выгрузки появляются строки 2020-03-25 2020-04-02

В демо-базе ситуация вопроизводится. Печатная форма реестра и файл выгрузки - это не одно и то же. При заполненых полях "Находился в стационаре" в xml-файле выгрузки появляются строки 2020-03-25 2020-04-02
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
08.07.2020

Операции по депозитам из выписки банка автоматически загружаются с видом операций как оплата от покупателя или возврат покупателю. Как-то это возможно настроить чтобы было более правильно автоматически?

Как правило, в качестве контрагента в таких операциях выступает Банк. Необходимо проверить, какой "вид договора", у организации с этим банком - если "С покупателем", то можно изменить на "Прочее" (при этом не должно быть проведенных документов по этому договору), либо удалить его, если договор с видом "Прочее" уже есть. Если у контрагента (банка) будет договор с видом "Прочее" и не будет "С покупателем", то в этом случае вид операции при загрузке выписки будет определяться как "Прочие расчеты с контрагентами". А при помощи регистра "Счета расчетов с контрагентами" можно з...

Как правило, в качестве контрагента в таких операциях выступает Банк. Необходимо проверить, какой "вид договора", у организации с этим банком - если "С покупателем", то можно изменить на "Прочее" (при этом не должно быть проведенных документов по этому договору), либо удалить его, если договор с видом "Прочее" уже есть. Если у контрагента (банка) будет договор с видом "Прочее" и не будет "С покупателем", то в этом случае вид операции при загрузке выписки будет определяться как "Прочие расчеты с контрагентами". А при помощи регистра "Счета расчетов с контрагентами" можно задать какой счет учета должен подставляться для данного договора. Перейти в этот регистр можно из карточки договора с контрагентом (по ссылке вверху).
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.0
Дата
06.07.2020

Как в ЗУП изменить оклад существующей должности (на данный момент должность свободна)?

Способ изменения зависит от того, ведётся ли история изменений штатного расписания. Если история не ведётся, то изменения вносятся непосредственно в позицию штатного расписания: https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33619:zup30:zup30_dei5 Если история изменений штатного расписания ведётся (т.е. в меню Настройка\Кадровый учёт\Настройка штатного расписания установлен соответствующий флаг), то изменить оклад можно документом Изменение штатного расписания: https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33619:zup30:zup30_dei9

Способ изменения зависит от того, ведётся ли история изменений штатного расписания. Если история не ведётся, то изменения вносятся непосредственно в позицию штатного расписания: https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33619:zup30:zup30_dei5 Если история изменений штатного расписания ведётся (т.е. в меню Настройка\Кадровый учёт\Настройка штатного расписания установлен соответствующий флаг), то изменить оклад можно документом Изменение штатного расписания: https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33619:zup30:zup30_dei9
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.1
Дата
03.07.2020

Сотрудник платит по нескольким исполнительным листам, как отследить платеж, какую сумму удерживают?

Зарплата - Отчеты по Зарплате - Удержания - Исполнительные листы, соглашения об оплате документов и др.

Зарплата - Отчеты по Зарплате - Удержания - Исполнительные листы, соглашения об оплате документов и др.
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.1
Дата
03.07.2020

Нужна помощь по ЗУП: человек в отпуске с последующим увольнением. Принес больничный. Программа не рассчитывает без продления отпуска Сотруднику отпуск сторнировать не нужно.

В последних версиях ЗУП появилась дополнительная настройка: Настройка - Расчет зарплаты - Сторнировать отпуск в больничном при пересечении периодов. По умолчанию флаг снят. Если флаг установить, то программа даст провести больничный без исправления отпуска. Подробнее смотрите здесь https://its.1c.ru/db/updinfo#content:752:1:issogl1_2 Действительно, при болезни во время отпуска с последующим увольнением согласно рекомендации https://its.1c.ru/db/stafft#content:34379:1 отпускные можно не сторнировать. Нужно удалить записи со сторно из вкладки с перерасчетом. Удаление сторниру...

В последних версиях ЗУП появилась дополнительная настройка: Настройка - Расчет зарплаты - Сторнировать отпуск в больничном при пересечении периодов. По умолчанию флаг снят. Если флаг установить, то программа даст провести больничный без исправления отпуска. Подробнее смотрите здесь https://its.1c.ru/db/updinfo#content:752:1:issogl1_2 Действительно, при болезни во время отпуска с последующим увольнением согласно рекомендации https://its.1c.ru/db/stafft#content:34379:1 отпускные можно не сторнировать. Нужно удалить записи со сторно из вкладки с перерасчетом. Удаление сторнирующих записей произведено следующим образом: На вкладке с перерасчетом в документе Больничный лист добавлена еще одна строчка с положительной суммой, потом выбраны все строки так, чтобы с положительной суммой была последней выбранной. В таком случае удалить можно. Получен ожидаемый результат.
Фильтр

Конфигурация

Редакция

Период

Ваш регион определился как:Грозный