Конфигурация
Редакция
Дата
В накладной поставщика вместе с материалами указана отдельно сопутствующая услуга: Заказали у поставщика стекло, он в накладной отдельной позицией указывает резка стекла отдельной строкой...как правильно оформить?
Посмотрите пожалуйста статью Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) учесть дополнительные расходы при поступлении товарно-материальных ценностей? https://its.1c.ru/db/answers1c#content:339:1 Если распределять стоимость резки стекла между разными позициями номенклатуры не требуется, тогда при вводе документа поставщика необходимо выбрать тип документа Товары, услуги, комиссия и на вкладке Услуги ввести информацию о резке
Конфигурация
Редакция
Дата
Регион прямой выплаты, бумажный больничный, первичный, сотрудник находился в стационаре. Работаем в БП. Дата начала нетрудоспособности 25/03/20, дата выдачи больничного – 02/04/20. Сотрудник находился в стационаре. При нахождении в стационаре по правилам выдачи ЛН дата больничного – дата окончания болезни (п 19 порядка выдачи листков). Если в больничном и в реестре сведений для ФСС указывать, что сотрудник находился в стационаре, http://prntscr.com/tdxx3u, то в печатной форме реестра для ФCC отображается, что находился в стационаре с ребенком. http://prntscr.com/tdxw5g. Согласно порядку заполнения печатной формы реестра при временной нетрудоспособности самого застрахованного графа 21 должна быть пустой. Если не указывать, что находился в стационаре, тогда ФCC присылает ошибку проверки, что если дата выдачи листка позже даты начала болезни, требуется подпись председателя ВК. http://prntscr.com/tdxxs1 Как правильно заполнить?
В демо-базе ситуация вопроизводится.
Печатная форма реестра и файл выгрузки - это не одно и то же.
При заполненых полях "Находился в стационаре" в xml-файле выгрузки появляются строки
Конфигурация
Редакция
Дата
Операции по депозитам из выписки банка автоматически загружаются с видом операций как оплата от покупателя или возврат покупателю. Как-то это возможно настроить чтобы было более правильно автоматически?
Как правило, в качестве контрагента в таких операциях выступает Банк. Необходимо проверить, какой "вид договора", у организации с этим банком - если "С покупателем", то можно изменить на "Прочее" (при этом не должно быть проведенных документов по этому договору), либо удалить его, если договор с видом "Прочее" уже есть. Если у контрагента (банка) будет договор с видом "Прочее" и не будет "С покупателем", то в этом случае вид операции при загрузке выписки будет определяться как "Прочие расчеты с контрагентами". А при помощи регистра "Счета расчетов с контрагентами" можно з...
Конфигурация
Редакция
Дата
Как в ЗУП изменить оклад существующей должности (на данный момент должность свободна)?
Способ изменения зависит от того, ведётся ли история изменений штатного расписания. Если история не ведётся, то изменения вносятся непосредственно в позицию штатного расписания: https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33619:zup30:zup30_dei5 Если история изменений штатного расписания ведётся (т.е. в меню Настройка\Кадровый учёт\Настройка штатного расписания установлен соответствующий флаг), то изменить оклад можно документом Изменение штатного расписания: https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33619:zup30:zup30_dei9
Конфигурация
Редакция
Дата
Сотрудник платит по нескольким исполнительным листам, как отследить платеж, какую сумму удерживают?
Зарплата - Отчеты по Зарплате - Удержания - Исполнительные листы, соглашения об оплате документов и др.
Конфигурация
Редакция
Дата
Нужна помощь по ЗУП: человек в отпуске с последующим увольнением. Принес больничный. Программа не рассчитывает без продления отпуска Сотруднику отпуск сторнировать не нужно.
В последних версиях ЗУП появилась дополнительная настройка: Настройка - Расчет зарплаты - Сторнировать отпуск в больничном при пересечении периодов. По умолчанию флаг снят. Если флаг установить, то программа даст провести больничный без исправления отпуска. Подробнее смотрите здесь https://its.1c.ru/db/updinfo#content:752:1:issogl1_2 Действительно, при болезни во время отпуска с последующим увольнением согласно рекомендации https://its.1c.ru/db/stafft#content:34379:1 отпускные можно не сторнировать. Нужно удалить записи со сторно из вкладки с перерасчетом. Удаление сторниру...
Конфигурация
Редакция
Дата
Случайно заметили огромную проблему. Формируем накладную на реализацию, в ней по каждому наименованию товара - количество*цена=сумма. На основании накладной формируем поступление наличных, на основании него пробивается кассовый чек. Так вот 1С по какой-то неизвестной причине в каждой строке чека проставляет количество 1! При этом изменяется цена на сумму, понятно, что сумма соответствует каждой строке. Почему это происходит? Кассовый чек должен соответствовать накладной, ведь он же товарно-кассовый, и делается не вручную, а на основании накладной.
Когда фискализируется предоплата или постоплата, то в чеке отображается единица измерения ПЛАТЕЖ и количество 1. Рекомендуем свериться с рекомендациями Письма ФНС от 20 февраля 2019 г. N ЕД-4-20/2929@ "О направлении методических указаний" Можно открыть на сайте ИТС https://its.1c.ru/db/garant#content:72093942:hdoc либо самостоятельно найти письмо в любой поисковой системе Интернета. А также можно проконсультироваться на горячей линии ФНС по вопросу правильности заполнения реквизитов чеков. При пробитии чека из Расходной накладной будет пробиваться количество номенклатурных п...
Конфигурация
Редакция
Дата
Случайно заметили огромную проблему. Формируем накладную на реализацию, в ней по каждому наименованию товара - количество*цена=сумма. На основании накладной формируем поступление наличных, на основании него пробивается кассовый чек. Так вот 1С по какой-то неизвестной причине в каждой строке чека проставляет количество 1! При этом изменяется цена на сумму, понятно, что сумма соответствует каждой строке. Почему это происходит? Кассовый чек должен соответствовать накладной, ведь он же товарно-кассовый, и делается не вручную, а на основании накладной.
Когда фискализируется предоплата или постоплата, то в чеке отображается единица измерения ПЛАТЕЖ и количество 1. Рекомендуем свериться с рекомендациями Письма ФНС от 20 февраля 2019 г. N ЕД-4-20/2929@ "О направлении методических указаний" Можно открыть на сайте ИТС https://its.1c.ru/db/garant#content:72093942:hdoc либо самостоятельно найти письмо в любой поисковой системе Интернета. А также можно проконсультироваться на горячей линии ФНС по вопросу правильности заполнения реквизитов чеков. При пробитии чека из Расходной накладной будет пробиваться количество номенклатурных п...
Конфигурация
Редакция
Дата
Не все записи идут в КУДиР. До 31 марта совмещали УСН + ЕНВД. С 1 апреля - только УСН.
В документах реализации после 31/03/20 указаны счета 90.01.2. и 90.02.2. Необходимо исправить счета учета (возможно через групповое изменение) и перезакрыть месяцы с апреля по июнь.
Конфигурация
Редакция
Дата
Не дает принять бывшего работника, Сообщает, что сотрудник уже уволен.
Необходимо создать новый элемент справочника Сотрудники. В продолжение телефонной консультации направляю ссылку на ИТС https://its.1c.ru/db/staff1cbud#content:34597:zkbu30