Конфигурация
Редакция
Дата
После обновления в отчет "Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД" при нажатии кнопки "заполнить" попадают сотрудник, которые были уволены ранее, отметка "принято" в более ранних отчетах стоит. Подавать по данным сотрудникам сведений в ПФР больше никаких не нужно.
Такое бывает, когда после сдачи отчета в ПФР по какой-либо причине перепроводились кадровые документы по данным сотрудникам. Рекомендуется создать новый СЗВ-ТД. В комментарии указать "технический", указать статус Принят в ПФР, но отчет не передавать. Тогда при следующем заполнении "настоящего" СЗВ-ТД данные об этих сотрудниках заполняться не будут.
Конфигурация
Редакция
Дата
Нужна консультация по заполнению декларации (корректировка) по НДС. Во втором квартале 2020 года забыли отразить и реализацию, и поступление.
Ссылки на ИТС: https://its.1c.ru/db/accnds#content:1534:bp30 - Проведение забытого документа реализации и внесение отсутствующей записи в книгу продаж. По поводу забытого документа поступления. Подавать корректировку за предшествующий период в сторону увеличения вычетов по входящему НДС в общем случае - это право, а не обязанность налогоплательщика, т.к. ошибка не привела к недоплате налога в бюджет, поэтому налогоплательщик вправе, но не обязан подавать уточненную декларацию (п. 1 ст. 81 НК РФ). К тому же вычет НДС можно перенести на 3 года с момента принятия на учет ТРУ, и...
Конфигурация
Редакция
Дата
вопрос по корректировочному счет-фактуре: поставщик выставил первоначальный документ на 14 позиций номенклатуры, а корректировочной счет-фактуру оформил только на 4 позиции с учетом изменения кол-ва. При вводе документа не получается удалить лишние позиции, которые не менялись, соответственно цена остается гораздо выше чем по документу.
Корректировочный счет-фактуру необходимо вносить на основании документа Корректировка поступления, который, в свою очередь, вводится на основании первичного поступления. Документ Корректировка поступления, действительно, не дает удалить строки. Предполагается, что если изменений по позиции не было, то строка После изменения будет полностью совпадать со строкой До изменения. Попробуйте провести документ Корректировка поступления, в таком виде, как предлагает программа. После зарегистрируйте корректировочный счет-фактуру и откройте его печатную форму. http://prntscr.com/u2rwk1...
Конфигурация
Редакция
Дата
Мне нужна небольшая консультация, почему-то у некоторых декретчиц, которым мы выплачиваем по 50 руб (пособие до 3 лет) идет принято к расходам по УСН , а у одной нет. Есть три человека с одинаковыми выплатами, которые отображаются по разному. Почему одна настройка по разному разносит начисление и выплату у людей? Как исправить? Считаем, что эти 50 рублей должны приниматься к налоговому учету по УСН.
Это кажущаяся простота, что раз настройка одинаковая, то должно считаться по всем одинаково. Есть скрытая часть программы - регистры, которые содержат в себе результаты всех прошлых операций. Ошибка в том, что настройка Отражение в УСН редактировалась в разное время. Когда именно это было, установить по линии консультации не получится. Необходимо правильно указать реквизит Отражение в УСН в настройках Способа учета зарплаты http://prntscr.com/u1t2i8 (Зарплата и кадры – Настройки зарплаты – Отражение в учете - Выбрать способ учета зарплаты). В случае, если данная настройка ...
Конфигурация
Редакция
Дата
Необходимо по журналу регистрации выявить пользователя, закрывшего период. Как это сделать?
Сервис-Журнал регистрации-Отбор и сортировка-Данные- всё отключаем, отмечаем только Регистр сведений.Границы запрета изменения данных.
Конфигурация
Редакция
Дата
Не формируется бух.справка при постановке на счет 10 банковской гарантии, все сделано как в статье на ИТС: https://its.1c.ru/db/bgubud#content:212:bgu20 Бланк пустой и выводится сообщение: По документу "Операция (бухгалтерская) 00ГУ-000031 от 25.05.2020 12:00:00" не сформированы проводки Хотя в ОСВ эти движения по 10 счету есть. Как решить этот вопрос?
Необходимо снять флаг в меню Администрирование / Настройка параметров учёта / Документы и отчеты/Не включать данные по забалансовым счетам в бухгалтерскую справку.
Конфигурация
Редакция
Дата
Подскажите, пожалуйста, как отразить в ЗУП заявление сотрудника о способе ведения трудовой книжки, если оно предоставлялось на предыдущем месте работы
По поводу отражения в ЗУП заявления о выборе способа ведения трудовой книжки, написанного работником по прежнему месту работы. Специального документа для регистрации такого заявления в программе нет. Документ Заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности создается только в тех случаях, когда сотрудник написал заявление в Вашей организации. Если в базе создан и проведен документ Заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности - данные автоматически попадут в СЗВ-ТД. Если нет такого документа - не попадут. На совместителей создавать в базе заявления ...
Конфигурация
Редакция
Дата
В КА 2.4 мне нужно начислить премии. Как это сделать? Не нахожу такой документ, возможно это где-то настраивается.
Да, можно настроить по инструкции: https://its.1c.ru/db/answers1c#content:742:hdoc
Конфигурация
Редакция
Дата
Как в 1С:ERP установить префикс "А" для счетов-фактур на авансы полученные?
Включить отдельную нумерацию можно в меню НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Учет НДС, импорт и экспорт – Учет НДС – Вести отдельную нумерацию счетов-фактур https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:taxes:VATDocsReceivedAdvances
Конфигурация
Редакция
Дата
Нужна помощь по работе с ЭДО. Отправляется акт или накладная и счет фактура по отдельности и так же приходит от контрагента. Нужно, чтобы отправлялся УПД.
Чтобы отправлялся УПД со статусом "1", нужно зайти в Настройки ЭДО с контрагентом и поставить флаги "Счёт-фактура и первичный документ в одном документе" и "Счет-фактура и корректировочный документ в одном документе". Отправляться будет УПД. Контрагент у себя тоже должен сделать такие настройки, чтобы приходил УПД, а не отдельные документы.