Конфигурация
Редакция
Дата
Увличен оклад некоторым сотрудникам на 4 %. Но при начислении зарплаты подтягивается старый оклад.
Увеличение оклада было зарегистрировано документом Изменение Штатного расписания. Но этот документ регистрирует изменение только лишь позиции ШР, а не самих начислений сотрудников. Необходимо ввести документ Изменение плановых начислений (его удобно вводить на основании Изменения ШР. После этого Расчет зарплаты происходит верно.
Конфигурация
Редакция
Дата
Возникла необходимость проведения немного нестандартного табелирования рабочего времени в ЗУП. 1) Можно ли (и каким документом) сотруднику на окладе отразить отсутствие на рабочем месте пол часа, часа или полутора часов? Внутрисменные неявки регистрирую, но всё равно оклад начисляется как за полностью отработанный день. Назначен оклад по дням. 2) Ещё есть сотрудники, которым невозможно составить график. Оплата у них почасовая, но работают они как получается, плавающий такой режим. Как это правильно настроить в программе? Если беру за основу просто стандартный график часовой, то я не ясно каким документом отображать отсутствие в том или ином дне или наоборот отработку в дне выходном? При приеме на работу определено, что за отработанное время, полагается почасовой тариф. Они работают и в субботу и в воскресенье, но по количеству сотрудников не получается выстроить стабильный график, например 2/2 и из-за этого получается ерунда. Дни отсутствия я проведу как отпуск без сохранения по заявлению сотрудника, а вот отработку в выходной проводить документом отработано в выходной и праздничный день? Другого документа нет, верно? 3) Работаем в 1cfresh. По ссылке ИТС прохожу, пишет, что недостаточно права на просмотр - хотя у нас ИТСааС ПРОФ.
1) По регистрации отсутствий есть статья: https://its.1c.ru/db/zupcorpdoc#content:453:hdoc, обратите внимание, что можно включить и внутрисменные отсутствия. Нужно перевести сотрудника на оклад по часам. 2) Можно вводить индивидуальные графики каждый месяц по факту. https://its.1c.ru/db/staff1c#content:34901:zup30 Отпуска без сохранения уменьшают отработанное время, а также при накоплении более 14 дней в году продлевают рабочий год, это влияет на остатки отпусков. 3) Необходимо выполнить вход на ИТС через https://its.1c.ru/user/auth, нажать Войти на портал ИТС, в форме автор...
Конфигурация
Редакция
Дата
1. Больничный лист, пособие , оформлять можно и в 1С: Бухгалтерия предприятия и в 1С: Зарплат аи управление персоналом? 2. Как ввести справку о постановке на учет в ранние сроки беременности? в начислении больничного такого нет.
1. Если учет ведется в ЗУП и в БП, и между ними настроена синхронизация- то вводить документы по начислению нужно только в ЗУП. 2. Т.к. пилотный проект используется, то вводить его стандартным способом не требуется. https://its.1c.ru/db/staff1c/content/34841/zup30
Конфигурация
Редакция
Дата
1) 20 счет закрывается только частично. Только по Цеху, выпускающему продукцию. По остальным подразделениям не закрывается. Это такие подразделения как: -Участок сортировки (должно входить в себестоимость продукции), -Участок упаковки (должно входить в себестоимость продукции), -Торговый отдел (оплата труда менеджеров по продажам продукции и реклама), -Администрация (аренда здания цеха там). Приходится закрывать 20 счет вручную операцией. Как наладить автоматическое закрытие 20 счета в программе? 2) А как 44 счет закрываться будет?
1) Затраты подразделений, которые должны влиять на себестоимость продукции, можно закрывать на 20 счет Цеха, выпускающего продукцию. Документом Отчет производства за смену, закладка Услуги. А отдел продаж, скорее всего не на 20 нужно относить, а на 44. Но лучше проконсультироваться у аудитора в части постановки учета затрат на счетах БУ. Аренду цеха, который производит продукцию лучше относить на 25 счет, а в учетной политике указать базу распределения между номенклатурными группами. Например, базу распределения: материальные расходы. В ОСВ по 20 счету базу распределения мож...
Конфигурация
Редакция
Дата
В документе Больничный лист появилась графа условия исчисления, что это и нужно ли заполнять?
В поле Условия исчисления указывается двухзначный код (при необходимости несколько кодов). Перечень кодов и ситуаций, когда они используется, представлен на сайте ФСС: https://r29.fss.ru/53865/53866/index.shtml Некоторые из этих кодов носят справочный характер, а некоторые – влекут изменения в расчете оплаты.
Конфигурация
Редакция
Дата
Не принят РСВ, ошибка не понятна: "Регистрация уточненного расчета без первичного. 021" . http://prntscr.com/tp3cfd
Первичный отчет ранее отправлен, но не принят. Поэтому при попытке отправить корректировку приходит отказ. Исправленный отчет надо отправить еще раз как первичный.
Конфигурация
Редакция
Дата
ООО на общей системе приобрела шкафы, кресла для раздевалки сотрудникам. Как их на приход правильно поставить в программе? Вся накладная с НДС 33133 руб.
Рекомендуем ознакомиться со статьей про учет малоценного имущества стоимостью до 40тыс.: https://its.1c.ru/db/hoosn#content:14:hdoc Пошаговая инструкция там тоже предлагается. Внизу по ссылке или вверху в виде закладки.
Конфигурация
Редакция
Дата
В первом квартале предприятие получило прибыль. заплатила налог на прибыль 14.07. Подскажите, пожалуйста, эта оплата попадет в отчет за 9месяцев? т.к. за полугодие я ее не вижу в отчете. Платим ежеквартальные авансовые платежи.
Рекомендована статья на ИТС https://its.1c.ru/db/declprib#content:15692:1cbuh8-3 Если уплачиваются ежеквартальные авансовые платежи, сумма об исчисленных авансовых платежах отражается в строках 210-230 Листа 02 декларации. Указываются исчисленные авансовые платежи, факт уплаты значения не имеет. Желтые ячейки вводятся вручную, Вводимые цифры по строкам 210-230 должны совпадать с тем, что было указано за 1 квартал в строках 190 и 200 листа 02. http://prntscr.com/tn48yk
Конфигурация
Редакция
Дата
Как можно провести услуги по агентскому договору (где агент - мы)?
Рекомендую ознакомиться с информацией на ИТС по ссылке: https://its.1c.ru/db/utovio#content:844:hdoc Для учёта агентских услуг в меню НСИ и администрирование\Продажи\Оптовые продажи нужно установить флаг "Продажа агентских услуг". Таким образом появляется возможность настроить соответствующий тип номенклатуры "Услуга. Выполняется партнёром". В карточке номенклатуры с таким типом указывается комитент (принципал). Реализация услуги конечному покупателю отражается стандартным способом. Для расчётов с комитентом создаётся Отчёт комитенту. Подробнее по ссылке на ИТС.
Конфигурация
Редакция
Дата
1) Ошибочно проведено поступление услуг в январе 2020. В июне сделали Отражение НДС к вычету и корректировку записей регистров. Но после проведения в книгу покупок в январе эта сумма сторно попала, а по анализу счету 68.02. сторно никак не отразилось. И при заполнении книги покупок за июнь эта сумма попадает с плюсом. Как правильно аннулировать ошибочное поступление? 2) При корректировке поступления нужно вводить счет-фактуру? 3) При корректировке поступления не хватает сторно проводки Дт60.01 Кт60.02. фомируются сторно проводки: ДТ26.01 Дт60.01 и Дт19.04 Кт60.01. Нужно ли делать проводку Дт60.01 Кт60.02 сторно?
1) Чтобы аннулировать ошибочное поступление услуг, достаточно на его основании создать документ "Корректировка поступления" с видом операции "Исправление в первичных документах", очистив значения в строке ПОСЛЕ. Затем нужно запустить обработку "Проведение документов по регистрам НДС", после чего сторно- проводка по 68.02 появится в движениях документа Корректировка поступления и записи в книгу покупок (доп.лист) тоже добавятся туда же. 2) Нет. 3) По поводу высвобождения аванса в документе Корректировка поступления есть соответствующий флаг "Зачесть аванс (при увеличении сумм...