Конфигурация
Редакция
Дата
В некоторых документах Реализация товаров и услуг пропала кнопка "пробить чек". Если у контрагента вид "физическое лицо", тогда кнопка есть. При остальных видах её нет.
Программы 1С пишутся в строгом соответствии с законодательством. Согласно письму ФНС от 21 августа 2019 г. N АС-4-20/16571@, при взаимоотношениях между юрлицами и/или ИП НЕ НАДО пробивать чек: •при передаче товаров (выполнении работ или оказании услуг), за которые ранее получен денежный аванс; •при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) на условиях отсрочки или рассрочки оплаты; •при передаче или получении иного встречного предоставления за товары, работы, услуги. К примеру, встречным предоставлением будет считаться взаимозачет, мена, бартер, перевод долга и т. ...
Конфигурация
Редакция
Дата
Не закрывается 20 счет. База после обрезки. В ней начата работа с января 2020. И в январе не закрывается 20 счет. Вид деятельности: оказание строительных услуг. На начало 2020г есть отриц.остаток по 20 счету. До нас вели учет другие бухгалтера, нам передали такие остатки. Но хотелось бы чтобы хотя бы гаши обороты 20 счета закрывались. Они вообще не закрываются и ошибок нет.
Выяснилось, что на 20 счете все затраты собираются на номенклатурную группу "Основная номенклатурная группа", а на 90 реализации услуг относятся на номенклатурную группу "Услуги". Рекомендуется исправить чтобы на 20 и 90 совпадала номенкл.группа. А ещё лучше по каждому объекту создавать отдельную номенклатурную группу. Тогда 20 будет видеть, что то, на что собраны затраты выполнено и сдано заказчику и собранные на 20 счете на это затраты будут закрываться на 90.
Конфигурация
Редакция
Дата
Как сделать в расчетном листке разбивку удержанных сумм по двум исполнительным листам.
Чтобы увидеть расшифровку удержаний в Расчетному листке по исполнительным листам необходимо в настройках расчетного листа включить флаг Выводить основания начислений (удержаний).
Конфигурация
Редакция
Дата
В ЗУП не получается произвести начисления по донору. Осуществлены настройки с признаком в табеле Г( день сдачи крови) и ОВ (отгул ) в программе в документе Отсутствие с сохранением оплаты в начислениях 0. У сотрудника сменный график и суммированный учет раб. времени.
В табеле не были заполнены часы отсутствия. Проставили часы отсутствия - начисление выполнено успешно
Конфигурация
Редакция
Дата
Сменился лизингодатель, как отразить это в программе?
Документом корректировка долга (Вид операции: Перенос задолженности). Необходимо перенести сальдо по 76.07.1 с одного лизингодателя на другого. Операции- Операции, введенные вручную Отразить изменения контрагента в регистре "Первоначальные сведения ОС бух. учет"
Конфигурация
Редакция
Дата
Обнаружена ошибка с марта 2020года, покупка зеркала и обработка все забили в поступлении товара....есть ли возможность переделать командой из просто товары в товары и услуги этото документ или надо заново перебивать? Или вообще удалить эту позицию и вбить в услуги акт(как например за оплату телефона)?
Можно сделать копию базы и изменить вид операции документа, воспользовавшись обработкой "Групповое изменение реквизитов" в меню Администрирование - Обслуживание - Корректировка данных. Но поскольку дело было в марте, т.е. в квартале, за который сдана отчетность, то после изменений поступления потребуется перезакрывать месяцы и возможно сдавать уточненную отчетность.
Конфигурация
Редакция
Дата
Нужно чтобы транспортный налог регламентной операцией считался ежеквартально. А он считается за год
В настройках Налогов и отчетов - Транспортный налог необходимо заполнить регистр Порядок уплаты налогов на местах https://its.1c.ru/db/decltrans#content:87:1cbuh8-3 Тогда должно посчитаться поквартально https://its.1c.ru/db/decltrans#content:208:1cbuh8-3
Конфигурация
Редакция
Дата
ИП на ОСНО + ЕНВД 1. Как распределяются банковские платежи ОСНО/ЕНВД в документе Поступление наличных и Поступление на расчетный счет с видом операции Оплата от покупателя? 2. В Учётной политике ИП на ОСН нет настроек: метод начисления или кассовый метод. Где они?
1. Если по договору была задолженность, то программа относит на ту систему, которая задана в документе реализации согласно субсчетам счет учета доходов/расходов с основной/особой системой налогообложения. Если это предоплата- попадет на ОСН. Поля аванс НУ, как при УСН-ЕНВД не предусмотрено. 2. Таких настроек нет, т.к. ИП на ОСН всегда применяет кассовый метод. Чтобы попросить разработчиков добавить функционал, необходима ссылка на конкретный НПА.
Конфигурация
Редакция
Дата
При принятии к учету оборудования, есть галочка "Создать инвентарную карточку" в документе. Она не ставится всем скопом сразу, и приходится делать вручную каждую единицу. У меня их по 3000 тысячи бывает. Возможно конечно я не знаю какой то хитрости, но пробовала все.
В самом документе нет возможности сразу для всех ОС проставить флаги "Создавать инвентарную карточку". Но можно поступить следующим образом: 1. Принятие к учёту ОС провести без этих флагов. 2. Инвентарные карточки создать отдельно специальной обработкой "Управление номерами инвентарных карточек" (меню ОС, НМА, НПА\Сервис). На первом этапе нужно указать параметры заполнения списка ОС и нажать кнопку "Заполнить". Далее указать порядок нумерации инвентарных карточке для заполненных ОС и нажать "Пронумеровать". В поле "На дату" указывается дата, с которой действует номер инвента...
Конфигурация
Редакция
Дата
У нас при регистрации счет/фактуры выходит следующая ошибка: Значение "МГБП-00001/9" поля "Номер" не уникально
Ошибка возникает из-за изменения типовой нумерации документов. Типовой номер документа в 1С менять не рекомендуется. При изменении обязательно нужно сохранить количество символов в номере. Буквы и дроби использовать нельзя. В Вашем случае нужно вручную восстановить автоматическую нумерацию документов: устранить все дроби номерах и вернуть незначащие нули, если они были удалены. Вместо знака дроби можно поставить звёздочку. Подробнее по ссылке: http://www.portal-yug.ru/blog/corp/201.php