Конфигурация
Редакция
Дата
1. Строка 041 (Декларация по налогу на Прибыль) не включает сумму "страховых взносов" в ИФНС. Прошу помочь разобраться 2. Где найти Налоговый регистр, показывающий Амортизацию в НУ? 3. Почему этот регистр не дает вообще данных (а нужно 30.000)?
1. Необходимо проверить настройки статьи затрат, по которой проходят начисленные взносы. Согласно расшифровке строки 041 декларации по прибыли вид расходов в настройках статьи затрат должен быть "Страховые взносы" или "Налоги и сборы". Если в настройках статьи затрат указан другой вид расхода, то нужно заменить. 2. Меню Отчёты\Регистры налогового учёта\2.02 "Расходы по амортизации" 3. Причина в настройке статьи затрат, по которой начисляется амортизация. В ней указан вид расхода "Прочие расходы". В отчёт же попадают только суммы по статьям с видом "Амортизация" или "Амортиза...
Конфигурация
Редакция
Дата
1) Каким документом, в межотчетный период, перенести объекты нежилых помещений, находящихся в пользовании по договору безвозмездного пользования, и отраженные в 2017 году на забалансовом счете 01, на балансовый счет 111? 2) Эти операции мне надо сделать в межрасчетный период, т.е. я так понимала что по аналогии с переносом ОС признанного не активом на 02 есть документ по переносу, таким же образом должен быть документ и на 01. т е для 01 документов по переносу не существует и надо вводить новые документы? Но тогда вопрос какой датой делать эти документы, чтобы получился межрасчетный период?
1) Отразить ОС на счёте 111 можно документом Принятие к учёту прав пользования ОС (меню Расчёты\Аренда). Начисление амортизации по данному ОС производится документом Начисление амортизации прав пользования ОС (меню Расчёты\Аренда). Списание ОС со счёта 01 производится документом Выбытие ОС (забалас) (меню ОС, НМА, НПА\ОС на забалансовом учёте) P.S. Также обращаю Ваше внимание, что при обновлении на версию программы с новым планом счетов не происходит автоматическая замена в документах текущего года устаревших счетов на новые. Операции по переходу на новые счета нужно выполни...
Конфигурация
Редакция
Дата
Не получается отправить квитанцию в налоговую, ошибка: Метод объекта не обнаружен (НачатьВызовПолучитьСертификаты). Что делать?
Для устранения ошибки нужно зайти в меню 1С-Отчётность\Настройки\Прочие настройки. Здесь снять флаг «Использовать внешний модуль» и перезапустить программу. После перезапуска ошибка должна исчезнуть.
Конфигурация
Редакция
Дата
1) Как прикрепить дополнительные файлы к пояснениям декларации по НДС . Если ответ подготавлен по шаблону , а инспекция требует прислать сканы счет- фактуры,и договоров? 2) Шаблон по установленному формату отправила. А как теперь отправить произвольный документ в ответ на это же требование. А письмо не потеряется , найдет адресата?
1) В таких случаях можно поступить следующим образом: сформировать ответ по шаблону, указать в нём необходимые пояснения. А сканы документов отправить произвольным письмом, теме которого указать номер требования. Либо и пояснения, и файлы отправить произвольным письмом с указанием в теме номера требования. В любом случае об отправке письма следует уведомить ФНС по телефону. Иначе могут пропустить его. Типовой возможности приложить сканы в ответ по шаблону нет. 2) Нужно зайти на закладку "Письма" и отправить письмо (не ответ на требование). В теме письма указать "Ответ на тр...
Конфигурация
Редакция
Дата
1. БП 3.0.57.17. Можно ли отправлять отчетность "2-НДФЛ"? Прошло ли обновление и не будет ли проблем при сдаче? 2. Как настроить ОСВ, чтоб в ответственных лицах выходила "должность" и "ФИО" ?
1. Новая форма 2-НДФЛ реализована начиная с релиза 3.0.58.41. Для составления отчёта требуется обновление рабочей базы 2. Поле для подписей можно вывести в ОСВ по кнопке "Показать настройки". На закладке "Оформление" внизу нужно поставить фалг "Подписи". Автоматическое заполнение подписанта не предусмотрено.
Конфигурация
Редакция
Дата
Проблема с форматами выгрузки ЗКР в СУФД. При загрузке в СУФД возникает ошибка: Некорректная структура файла: Строка 4: Недостаточно полей в блоке "ZR"
В настройках Формата обмена с казначейством (Экспорт для ЗКР (Сокращённая)) для поля ZR.NOM_BO снят флаг "Отключить" (устанавливали ранее, чтобы номер обязательства не выгружался), а в качестве значения установлено "" (скриншот прилагается). Проверена выгрузка в СУФД - ошибок нет
Конфигурация
Редакция
Дата
1. В 130 форме и ОСВ "не видит" забалансовый счет. Был добавлен забалансовый счёт 01.40 программа его не видит при выборе в ОСВ после одного из последних обновлений. Также данные этого счёта не заполняются автоматически в 130 форме. 2. В ОСВ на начало 2017 года осталось сальдо по счетам санкционирования очередных периодов. Ещё непонятно с проводками по доведённым суммам. Мы являемся и РБС, и ПБС. Как правильно отразить доведение сумм?
1. Дело в дате действия счетов учёта. Выполнена обработка УстановкаДатыОкончанияСчетов, БГУ, с помощью которой установлена дата окончания действия счёта 2999 год. Счёт 01.40 появился в списке выбора. В отчётности данные счёта автоматически не заполняются, т.к счёт не типовой, алгоритмы заполнения отчётов его не обрабатывают 2. В базе уже имеются документы Перерегистрация показателей по санкционированию от 01.01.17 и Закрытие счетов санкционирования от 31.12.16, однако при заполнении последнего документа использовался вариант "Заполнить остатками по счетам текущего года", по...
Конфигурация
Редакция
Дата
В КА 2.0 документ "Сборка\разборка" делает проводки через 20й счёт. У нас нет производства, делаем комплектацию без использования 20-го счёта (Дт 41 Кт 41). Почему сборка делается через 20й счёт? Хотелось бы узнать позицию разработчика. Каким документом можно сделать комплектацию?
Сборка\разборка без использования счёта 20 не предусмотрена в версии КА 2.2. В ноябре 2017 года вышла редакция КА 2.4, в которой такая возможность есть: https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/1483511 Использование 20-го счёта отключается в учётной политике (презентация проекта 1С во вложении). Решено на версию 2.4 обновиться самостоятельно
Конфигурация
Редакция
Дата
Возникли вопросы по счет-фактурам выданным при комиссионной торговле. Мы комитент. В метод. материалах сказано, что комитент должен формировать счет-фактуру с указанием покупателя - конечного покупателя, продавца - нашей организации, грузоотправителя - комиссионера. Мы формируем Отчет комиссионера, на его основании создается Счет- фактура выданная, где покупатель - комиссионер, и кроме того она не попадает в Книгу продаж, только вручную.
Чтобы в печатной форме счёта-фактуры в качестве покупателя печатался конечный покупатель, его необходимо указать в документе "Отчёт комиссионера о продажах" в табличной части "Товары". Рекомендую ознакомиться со статьёй сайта ИТС: http://its.1c.ru/db/metod81#content:4849:hdoc Также в документе "Отчёт комиссионера о продажах" на закладке "Дополнительно" нужно указать в качестве грузоотправителя организацию-комиссионера. Тогда в печатной форме счёта-фактуры будут печататься нужные реквизиты. Чтобы счёт-фактура попала в Книгу продаж, необходимо выполнить обработку "Проведение д...
Конфигурация
Редакция
Дата
Где в 1С:Комплексная автоматизация создать начисление пеней по просроченной оплате покупателю. В Операции (регламентированный учет) сумма не попадает в Акт сверки. На форуме прочла о документе "Начисление пени" в Бухгалтерии, а в Комплексной подобного не нашла.
Возможно причина в отсутствии записей в регистрах взаиморасчётов с контрагентами: документ Операция записей по регистрам не формирует, поэтому сумма не попадает в Акт сверки. На форуме разработчики рекомендуют использовать документ "Реализация услуг и прочих активов" для начисления пеней В Комплексной действительно нет документа. Судя по сообщениям 1С в ближайшее время не планируется.