Конфигурация
Редакция
Дата
1. не могу зайти в ЭДО.Программа пишет-метод объекта не обнаружен(Существуют учетные записи) 2. Почему у документа статус Завершен с исправлением, хотя никаких корректировочных документов по нему не было. https://i.imgur.com/GxCHMep.png Если перейти по ссылке из-под электронного Документа УПД 9035219861 от 11/06/21 к учетному документу Посутпление (акт, накладная, УПД ИСБУ-000139 от 18.06.21) , то в подвале документа Состояние ЭДО отображается Требуется утверждение https://i.imgur.com/ayMYVBC.png При этом есть два элемента справочника Контрагенты с разными КПП. Шнейдер Электрик АО КПП 99715001 ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК АО КПП 771501001 По ним используется одна учетная запись, но принято два приглашения
1. Ошибка не воспроизвелась. 2. https://its.1c.ru/kb/article/view/SD0000683/?utm_source=1C_LED&utm_medium=special&utm_campaign=hints_and_tips Шнейдер Электрик https://its.1c.ru/kb/article/view/SD0000683/?utm_source=1C_LED&utm_medium=special&utm_campaign=hints_and_tips 2BM-7712092928-2013012309190039571390000000000 2AE9AF4E45F-165A-4497-A7F4-072483875C8A - ИнжСтрой Уточнить информацию Перезвонить.
Конфигурация
Редакция
Дата
Нужно создать новый вид начисления "Персональная надбавка высококлассному специалисту". Надбавка вводится зависит только от количества дней, отработанных в данном месяце. То есть в знаменателе календарные дни месяца, а в числителе - календарные дни, приходящиеся на отработанное время. Попробовала ввести, но если выбираю "твердой суммой", при расчете программа не учитывает количество дней, приходящееся на отработанное вреся сотрудником. программа ставить полную сумму, а человек отработал в июне 10 дней.
Необходимо создать новое начисление Настройки - Начисления -Создать. Назначение начисления - Поверменная оплата труда и надбавки. На вкладке Учет времени указать, что это дополнительная оплата за уже отработанное время. Все остальные нстройки можно оставить как для обычного оклада. Чтобы размер надбавки учитывал количество календарных дней в месяце, приходящихся на отработанное время, нужно задать формулу начисления: КалендарныеДни / КалендарныеДниМесяца *ПерсональнаяНадбавкаВысококлассномуСпециалисту, где ПерсональнаяНадбавкаВысококлассномуСпециалисту - свой собствен...
Конфигурация
Редакция
Дата
В отчете СЗВ-ТД требуется удалить записи о предыдущих мероприятиях, тк они были переданы ранее.
В прошлых отчетах по этим мероприятиям установили галку " принято ПФР". После этого прежние мероприятия в отчет не попадают
Конфигурация
Редакция
Дата
28.05.21 Создан документ отпуск. Период отпуска с 01.06.21 по 10.06.21. В поле Месяц указываем: Июнь (тк это оплата за мериод июня, и хотим эти расходы учесть в июне). Дата выплаты- межрасчет, 28.05.21. 28.05.21 создаем документ Ведомость на выплату отпуска. Месяц- июнь. При указании даты 28.05.21 НДФЛ в ведомости автоматически не заполняется. Если указать 01.06.21 - НДФЛ заполняется.
Описанное поведение не является ошибочным. Отпускные сначала начисляют и только потом выплачивают. Если период отпуска приходится на будущий после выплаты месяц, то расчет и начисление отпускных также должны быть произведены в месяце, предшествующем началу отпуска. Поскольку пп. 1 п. 1 статьи 223 НК РФ для некоторых доходов, выплачиваемых в денежной форме, в частности для отпускных выплат, предполагается определение даты фактического получения дохода исходя из даты выплаты дохода, то такие доходы в целях учета НДФЛ являются полученными в месяце их выплаты, а не в месяце их...
Конфигурация
Редакция
Дата
Программа: ЗУП 3.1 (3.1.17.138) Не проводится документ "Отсутствия(болезни, прогулы, неявки)". пишет : "Ошибка ...№ документа... данные не включены в расчет зарплаты".
Предложено установить флаг Расчет утвердил https://i.imgur.com/1fDa74I.png, но реквизит в документе отсутсвует и в настройках формы (Еще - Изменить форму -Настройка формы) не предусмотрен, При УК заново создан аналогичный документ отсутсвия этой же датой - он провелся. Так бывает. Старый требуется удалить.
Конфигурация
Редакция
Дата
пытаюсь записать и провести начисление в зарплате, но мне выдает такую ошибку,хотя ранее не было подобного и "вредников" у нас на предприятии нет ! скрин во вложении Контактный телефон: Телефон представителя +7 (978) 969-29-09
При попытке зайти в настройку Налогов и очтетов выходит сообщение: метод объекта не обнаружен Дата начала прогрессивной шкалы https://i.imgur.com/12SJDIn.png Рекомендовано обновить программу до последнгего релиза. Сейчас установлен релиз 3.0.88.28 от 22/01/21 Заявка на обновление отправлена менеджеру по эл.почте.
Конфигурация
Редакция
Дата
Вопрос по больничным листам . По-разному считает минимальный заработок в разных месяцах.
Минимальный размер дневного поособия считается как МРОТ/ кол-во календарных дней в месяце * коэфт неполного рабочего времени сотрудинцы. В ноябре и декабре разное количество дней, поэтому цифры разные. Рекомендовано пользоваться калькулятором пособия на сайте ИТС
Конфигурация
Редакция
Дата
Как правильно сдать аудиторское заключение за 2019г , если вся бухгалтерская отчетность за 2019г уже сдана?
На сайте https://its.1c.ru/docs/repdate/ говорится Аудиторское заключение представляется вместе с бухгалтерской отчетностью, либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем его составления, но не позднее 31 декабря, следующего за отчетным годом (ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Если бухотчетность уже сдана, то заключение отправляется в 1С-Отчтеность произвольным документом. 1С-Отчтеность - Письма- Создать.
Конфигурация
Редакция
Дата
Нужна помощь специалиста в УТ 11 , покупатель переплатил, т.е. в одной платежке указал сумму на погашение долга плюс лишнюю сумму,в УТ идет привязка к счетам.а тут переплата,как правильно заполнить платежку,чтобы при выписке новых счетов учласть переплата? В самом документе поступления требуется указывать основания платежа списком.
В документе поступления ДС можно указать счет как основание платежа http://prntscr.com/w3ox0y Тогда сумма переплаты будет считаться незачтенным авансом. При вводе следующего документа Заказ клиента можно будет произвести зачет остатка аванса по кнопке Зачет оплаты. http://prntscr.com/w3oxt1 Подробнее про зачет оплаты смотрите здесь https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:settlements:Paymentcredit
Конфигурация
Редакция
Дата
Вопрос по банковской выписке: перевела недостаточно денег на выплату по зарплатному проекут средств на отдельный счет. Как оказалось, так нельзя было (2 суммы,а ведомость одна),когда выяснила перевела одну правильную сумму. Деньги 2-мя платежами вернули на следующий день! Как правильно сделать в выписке по банку данные операции?
Для начала требуется сформировать профессиональное суждение бухгалтера, какие проводки должны быть в результате данных операций. На мой субъективный взгляд, можно отнести эти суммы на счет 76, указав в качестве контрагента банк по зарплатному проекту. Тогда это будет вид операции Прочее списание и Прочее поступление. Статью ДДС можно создать свою пользовательскую, например "Ошибочные поступления и списания", в которой вид движения оставить пустым, если обороты по приходу и расходу за отчетный месяц равны друг другу.